【差旅费报销规定】为了规范员工的差旅行为，确保差旅费用的合理使用和有效管理，公司制定了《差旅费报销规定》。该规定适用于所有因公出差的员工，明确了差旅期间的各项费用标准、报销流程及注意事项，旨在提高财务透明度，控制成本，保障员工权益。
一、适用范围
本规定适用于公司全体员工因工作需要，前往外地进行业务洽谈、参加会议、培训、考察等公务活动所产生的费用报销。
二、差旅费用类别
差旅费用主要包括以下几类：
| 费用类别 | 说明 |
| 交通费 | 包括飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费、市内公交等。 |
| 住宿费 | 差旅期间在异地的住宿费用，按标准限额执行。 |
| 餐饮费 | 差旅期间的餐饮补助，按日计算。 |
| 通讯费 | 因公产生的电话、网络等通讯费用，需提供发票或明细。 |
| 其他费用 | 如会议费、资料费、快递费等与差旅直接相关的费用。 |
三、费用标准
不同职级的员工在差旅费用方面有不同的标准，具体如下：
| 职级 | 交通费（单程） | 住宿费（每天） | 餐饮费（每天） | 备注 |
| 普通员工 | 500元以内 | 300元以内 | 100元 | 不得超支，超出部分自理 |
| 主管人员 | 800元以内 | 400元以内 | 150元 | 需提前申请，审批通过后方可报销 |
| 高层领导 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 需附详细说明及审批记录 |
四、报销流程
1. 出差前申请：员工需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后方可出行。
2. 费用保留票据：差旅期间的所有费用必须保留原始票据，不得伪造或虚开发票。
3. 提交报销单：差旅结束后，员工应在3个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
4. 部门审核：由部门负责人对报销内容进行初审，确认真实性。
5. 财务复核：财务部对报销单进行复核，确保符合规定。
6. 付款发放：审核通过后，财务部将报销金额支付至员工账户。
五、注意事项
- 所有报销必须真实、合法，严禁虚报、冒领。
- 未经批准的差旅费用不予报销。
- 住宿费不得超过规定的标准，否则超出部分由个人承担。
- 餐饮费按天计算，不得重复报销。
- 若因特殊情况需超支，须提前书面申请并获得批准。
六、附则
本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。各部门应严格遵守，确保差旅费报销工作的规范化和制度化。
总结：
《差旅费报销规定》是公司财务管理的重要组成部分，通过对差旅费用的明确分类、标准制定和流程规范，能够有效控制成本、提升效率，并保障员工的合法权益。员工应认真了解并严格执行相关规定，确保差旅报销工作的顺利进行。
